安全環保小組對標工作總結
一、安全管理
對標存在的問題一：
1、安全生產崗位責任制和責任清單的內容與主體責任內容的分解和工作銜接依然存在不完善的方面，需要進一步依法依規制定，併力求準確；2、責任落實監督機制（履職督查工作）依然存在走過場的情況，履責考核問責制度的落實需要進一步完善；3、機構改革後部分單位的崗位責任的重新劃分工作滯後。
對標物件：xxxxx
對標措施及進展：1、《崗位安全生產責任制》和《崗位安全責任清單》目前已修訂完畢，待稽核下發；2、《安全生產目標任務考核辦法》和《安全專項考核管理辦法》正在修訂中，計劃12月底完成釋出；《安全生產獎勵考核管理制度》修訂工作正在籌備收集資料中。
對標存在的問題二：安全生產精細化管理與行業安全生產標準化管理標準的銜接不夠緊密
對標物件：xxxxxxxxxx
對標措施及進展：1、煤礦安全生產標準化已通過內部審查，目前對照自檢問題進行閉環整改；2、xxxxx分公司安全生產標準化二級達標工作，分公司已完成年度內審工作，並持續改進；3、發電分公司已初步對照xxxxx行業標準化評審標準進行內審和外審資料準備，計劃2021年通過達標驗收。
對標存在的問題三：1、“雙重預防機制”建設及“安全風險分級管控”的部分內容不符合《xxxxx雙重預防機制建設驗收標準》；2、安全風險分級管控和隱患排查治理資訊化系統未實現驗收標準的要求；3、風險分級管控的落地保障措施有待完善。
對標物件：xxxxxx
對標措施及進展：1、已對照《xxxxx雙重預防機制建設驗收標準》，建立了風險點臺賬、作業活動清單、裝置設施清單、較大以上風險清單、崗位危險源清單以及作業比較圖和四色分佈圖，形成《安全風險分級分色管控（清單）手冊》，目前正在彙編成冊；2、安全管控體系資訊化管理系統作為雙重預防驗收的一項重要內容已初步上線執行，以鋁業為示範點逐步鋪開，計劃2021年2月前完成xxxxx兩家單位的軟體系統上線執行工作。3、《安全生產目標任務考核辦法》和《安全專項考核管理辦法》修訂工作正在進展中，修訂計劃將風險管控的內容納入過程管控專項考核和目標任務考核工作當中，計劃年底完成釋出；通過檢查發現，對現場缺少標識牌的場所或者張貼不規範的方面，予以更換和校正。同時，對主要裝置設施及高危的作業風險場所將陸續設定或更新風險公告欄。
二、環保管理
對標存在問題：1、環保管理主體責任和崗位責任分解和工作銜接仍然存在不完善的方面；2、環保監管力度有待提高，存在部分推諉扯皮現象，需進一步提高環保監督管理的效率和執行力；3、機構改革後環保責任重新劃分，新舊固廢法變化較大，現有制度已不滿足當前需求，需對其進行修訂。
對標物件：xxxxxx
對標措施及進展：1、明確了機構改革後公司各單位環保管理負責人及其他相關環保管理人員環保職責進行全面梳理，制定了《生態環境保護責任制度》，目前仍在討論修訂未下發；2、在原有《環境保護專項考核管理辦法》的基礎上，新增責任考核部分，完善考核細則，對機構改革後公司各單位環保管理負責人及其他相關環保管理人員的環保履職情況進行監督檢查，並根據實際情況進行獎罰，提高環境保護監督管理的效率和執行力，制度修訂已完成，待稽核下發；同時根據最新《固體廢物汙染環境防治法》修訂內容中的重點內容及企業責任解析，對公司各單位環保負責人及其他相關管理人員進行一次全面培訓及考試，其次針對法律要求對各單位固體廢物（尤其危險廢物）的產生、貯存、處理及利用明確管理要求和考核責任，已完成《固體廢物汙染防治管理辦法》的修訂，待稽核下發；3、根據公司目前環保管理需求，已梳理出環保制度清單。