按照集團公司要求，現將公司今年工作總結及明年工作計劃彙報如下：
一、主要指標完成情況
1.完成銅管產量7224.5噸,同比減少0.6%；
2.完成銅管銷量7307.5噸，同比增加0.8%；
3.實現銷售收入33873.01萬元，同比降低5.4%；
4.實現利潤-867.63萬元，同比減虧438.75萬元。實現考核利潤-468.9萬元（扣除新增的廠房租賃費、提升形象百日行動等費用計398.7萬元）。
二．主要工作開展情況
第一，企業管理方面
1.積極開展“提升形象百日行動”，改善公司生產生活環境。根據集團公司要求，制定整改方案和措施，逐項落實責任人、責任時限，並逐項對各車間、科室完成情況進行驗收和考核。其中，公司組織了3次廠區內雜草清理工作，並對車間現場地面油污進行清理，同時對設備進行維護、除塵。
2.結合9月12日集團公司各級領導對銅業巡檢提出的要求，公司召開專題會議，對照李總提出的8項要求，找差距，定措施，確保企業生存與發展。
3.深入開展“羣策羣力再挖潛，降本增效謀發展，確保完成全年目標”活動，全員參與，結合公司實際制定活動方案和實施措施，逐項落實責任人，對各項生產經營活動進行全面梳理，進一步挖掘降本增效的潛力和潛能。
4.對銷售部進行調整。因市場及業務需要，公司取消國內四個片區的劃分，設立市場開發一部、市場開發二部，隸屬於銷售部。形成既有區域劃分，又有分工合作且互相競爭提高的新機制。
5.加強產品入庫管理。嚴格控制入庫數量，多生產的產品單獨掛好標識、合格證單獨入庫，絕不允許私自更改或回爐。通過嚴格控制投料數量和成品率，提高工作效率，滿足客户使用。
6.加強企業內部培訓，提高內生動力。一是積極參加蓬萊市委組織部組織的企業家培訓，進行了企業管理方面的系統培訓；二是積極參加集團公司組織的管理人員培訓，提升管理水平；三是公司組織培訓業務員，拓展思路，提升業務技能。
第二，市場開發方面
1.提升客户服務，加大市場開發，爭取客户訂單。在市場需求下滑的情況下，實現銷量7307.5噸，同比增加0.8%，超額完成全年計劃的1.5%。
2.加強業務人員管理，修訂完善業務人員市場開發、客户管理、出差等各項制度，並加以推進和落實。如：業務人員出差之前要提出申請，列明行程及計劃，經部門領導審核批准後出行，並實行每天當地固定電話報點管理。返回後填報計劃完成情況及客户、市場情況，公司組織進行評價，有針對性的研討營銷方案。
3.加大黃銅管、薄壁管、內螺紋管的市場開發力度。常規產品銷量同比增長6%；0.22薄壁管同比增長5.9%。薄壁管在南方市場質量名列前矛，銷量呈上升趨勢。月平均銷量29.7噸，同比增長5.96%。鋁黃銅管銷量304.1噸，同比增長15.5%。
4.有針對性的採取措施規避營銷風險。一是要求業務責任人深入瞭解、熟悉重要客户的生產經營情況、客户組織機構人員變動、客户的應收帳款回收狀況。存在資金風險隱患而未及時查明和説明上報的，風險一旦產生交由公司處理，公司統一研究、討論處理方案；二是完善風險防範體系。銷售部每週一將本週到期應收款和客户名單提前通知至業務人員，督促業務人員提前與客户溝通，對到期未收回的應收帳款，業務人員必須赴客户處查明原因，並每天予以上報情況。三是建立健全客户檔案，歸檔客户“三證”（營業執照、税務登記、組織機構代碼）及資信調查。當前，國內經濟形勢嚴峻，河南、江浙一帶資金擔保鏈風險高，針對這種情況，從第三季度開始，對有應收帳款的客户，實行季度對帳制度，對帳單簽字蓋章。對重點客户，要填寫“客户調查表”，查明公司的控股股東、股權結構、股東人數及持股比例、資產及婚姻狀況，以防出現風險時，能採取切實有效的措施。
第三，生產管理方面
1.抓生產環節控制。結合責任制考核，嚴格控制產品質量，對各個生產環節可能出現的問題進行重新梳理，加強控制。一是改善生產工藝，通過調整加工道次等措施，減少因控制不合理出現拉斷、跳車現象的發生；二是對盤坯進行定尺下料，根據每份訂單計算管坯長度再下定尺，對外表面有磕碰傷的管坯由多加一遍扒皮改為修管，降低廢品率；三是用料盤週轉吊裝等措施，預防因磕碰劃傷而導致的加工開裂現象發生；四是針對客户反映的重點問題成立不同的攻關小組，加以重點解決。如解決半硬管內壁劃傷問題、改善外表面質量、穩定銅管物理性能等，都取得了明顯的效果。
今年，公司產品質量穩定性進一步提高，產品退貨率同比減少了0.1%。一次性成材率也有明顯提高，盤管、擠壓管、黃銅管平均成材率同比分別提高了5.83%、2.48%、1.76%。
2.抓生產效率。在工藝流程改造上，根據生產流將束頭機、盤變直等設備進行優化組合。同時，對盤拉工藝進行試驗研究，對相近規格的工藝進行合併，對可以減少拉伸道次的工藝，對其進行修訂。另外，公司為盤管車間退火爐新增散熱裝置，加快了管材冷卻速度，生產效率大幅提高。今年，盤管車間生產效率為人均0.38噸/時，同比提高27.4%；直管車間生產效率為人均0.2噸/時，同比提高了20.72%。
3.抓生產費用。一是針對峯平谷用電政策統籌安排生產用電，以便最大限度衝頂新增的大工業用電費用（18萬元/月）。今年，盤管車間和直條車間平均電價分別為0.67元/度和0.6元/度，較去年同比分別降低了14.75%和13.36%。二是抓採購環節和生產輔料消耗，加大物料循環使用力度。今年，生產輔料消耗為440.6元/噸，較去年月均降低15.3%（去年月均520.3元/噸）。
4.加強採購成本控制。
針對主材料電解銅嘗試改善供應鏈體系。一是隨時跟蹤瞭解行業現狀，瞭解同行業中使用紫雜銅的情況，並加強研究工藝分析，想方設法降低原料成本；二是在現貨銅緊張的情況下，又開發了上海等幾家內外貿供應商，擇優採購；三是開始外購部分擠壓管坯、黃銅管坯和成品管，在不增加生產成本的情況下，有利於加強對同行業的學習、研究和生產的科學安排及減少廢料的產生。
第四，技措技改及設備管理方面
1.通過自行研發改進10餘種規格銅管生產工藝，使工藝更為合理，有利於拉伸的順利進行。特別是7.94*0.65、6*0.62、6*0.6、5.94*0.6比原先工藝減少一個道次，提高了生產效率；4.76*0.6管拉伸工藝，由空拉改為上芯頭拉伸，提高了成品表面質量。另外，根據生產的實際狀況，盤管盤坯有時出現偏厚的現象，空拉後出現裝芯頭困難現象，根據工藝情況，將空拉外徑由20改為21，保證拉伸裝芯頭順利。
2.研究編制銅管米克重範圍、公差標準。公司對各個規格銅管的米克重範圍根據顧客要求進行了計算複核，具體到數值。同時為了使生產便於操作，對60多個規格銅管根據米克重範圍推算出理論平均壁厚範圍，給車間成品配模帶來方便。另外重新制定了薄壁管的包裝標準、工裝模具驗收標準等。
3.設備管理變被動維修變為主動檢修，將檢修和保養同時進成並做好記錄。設備檢修後記好檢修記錄，對經常發生故障的設備進行檢查，分析設備故障的主要原因，及時整改，使問題徹底解決。嚴格執行維護保養制度，隨着維護保養的持續開展和循環進行，維修量和維修費用將不斷降低。今年，設備完好率為99.02%，維修費共計1054867.27元(2013年的維修費用為112.8萬元),同比下降6%。
第五，安全環保綜合治理方面
1.加強安全環保綜合治理力度。按照集團公司要求，進一步完善安全環保綜合治理各項制度，重點對職業健康、消防綜合治理相關制度進行補充、完善。
2.安全投入。為了保障公司安全生產工作順利進行，公司2014年投入安全費用共計約35萬元。主要用於以下工作：勞保用品的採購；為車間用海綿設立固定存放點，降低火災隱患；將停用設備進行規整，用塑料布等進行封閉；對爐台地面進行平整，加裝防護裝置，加強爐台安全防護；購置2套硫酸泄漏應急服和兩套氨防化服，分別放置於酸洗池附近和液氮室內；購買、安裝氨濃度報警器及噴淋設備，加強監控。對盤管車間水平連鑄爐電控櫃進行密封。水平連鑄爐電控櫃在設計安裝時沒有進行灰塵防護，存在安全隱患。公司研究決定在水平連鑄爐的基礎上，向南、向東延伸，將電控櫃用鐵板全部密封，此工作於8.25號結束。
3.對危險源加強監控。公司組織相關部門負責人召開危險源監控專項會議，對通過危險源辨識確定的7處危險源進行監控部署，明確危險源監控責任人，確定監控項目與週期,確保監控措施落實到位。對安全風險點存在的安全風險、可能造成的危害、如何防範風險等進行了分析，並聯系製作告知牌，待告知牌做好後懸掛於風險點的醒目位置。
4.結合學習白國周班組管理法，調動員工參與安全環保工作積極性，開展員工安全自查自檢活動。公司通過評比，對發現排除18項安全隱患的16名員工進行了獎勵。通過安全自查自檢活動，提升了員工安全生產責任意識。
5.10月份，煙台市安監局、蓬萊市安監局對我公司安全生產管理、職業健康管理進行了檢查。經檢查，上級公司給出的意見是我公司的安全管理體系運行良好，安全風險較少且可控，對我公司安全環保整體工作給予了高度評價。檢查結束後，公司立即着手安全隱患整改，11月10日前全部整改完畢。11月25日蓬萊市安監局到我公司進行安全隱患整改複查，所有安全隱患整改全部達標，蓬萊市安監局開具整改複查意見書。
四．存在的問題和不足以及解決方案
公司目前存在的主要問題
1.產品結構需儘快優化，銅加工常現產品佔比過大，高端、高附加值產品所佔比例不高，公司目前是銅加工行業，產品定價為銅價加加工費，行業毛利率本來就低（加工費佔產品總價格的8%），同時又由於產品簡單，附加值低，造成企業經營愈發舉步維艱。
2.銅價的波動嚴重影響企業的正常經營。中國銅資源短缺，長期依靠國外銅資源供給的局面在相當長的時間內不可逆轉，銅價與國際市場接軌，由於國際經濟、政治環境的複雜多變性以及國際投機資本的炒作等，銅作為重要的經濟和戰略物資激烈震盪不可避免，致使以銅為主要原料的銅管加工企業面臨嚴重考驗，加工微利經常被銅價波動所吞噬甚至造成虧損。
3.經濟疲軟、需求低迷，普通銅管完全處於買方市場地位，存在帳期是行業內的潛規則，尤其對於大客户，強勢地位更明顯，直接影響公司的回款制度，若把握不好，超出客户底線就會有失去客户或降低市場份額的風險。我司以後要做好客户分析，建立客户檔案，進行有效的信用評估和跟蹤記錄，針對個別信譽度差、經營狀況不佳的企業停止賒欠。
4.現在客户羣中，小批量客户所佔比例較高，具有較大批量的客户數量還有待繼續拓展。
五．2015年工作思路及措施：
1.完善考核體系，全面細化責任制考核內容。以考核為手段，細化成本考核，提升降本增效能力，千方百計實現以最低的成本，生產能滿足客户需求的產品。
2.結合對標管理，緊緊抓住關鍵環節，全面提升企業管理水平。以“穩定質量、提高效率，提高一次成材率”為中心，提升企業管理水平。2015年，生產效率要在2014年的基礎上提高10%，一次成材率要確保再提高0.5%。庫存下降10%。
3.加大市場開發工作。圍繞黃銅管，以銷售部、技術部為中心，成立招投標工作小組，採取多種手段參與國內各電廠、船廠等用户的招標工作，拓展黃銅管業務。圍繞薄壁管、內螺紋管，針對不同區域、不同市場，加大市場營銷力度，開發出符合市場需求的高性價比產品。
4.爭取壓縮機連接管項目早日落地，形成新的贏利增長點。當前壓縮機連接管市場，是一個較小的市場，毛利率在40%。生產企業整體狀況是個體作坊式生產，沒有龍頭企業，信譽度及產品質量有待提高。而壓縮機國內市場被合資品牌壟斷，這些廠家比較重視供應商品牌形象、企業規模、產品質量等，對價格不是特別挑剔，所以像恩布拉科、湖北東貝等國內外資品牌企業，連接管的毛利率更高一些。
5.抓好隊伍建設，提高團隊凝聚力和戰鬥力。總體思路是立足現狀和實際，以考核帶動隊伍建設，帶領全體中層幹部，堅定發展信心，在企業存亡的關鍵時刻，能發揮出應有的作用。
6.落實好對標管理。通過各種途徑，加強與行業發展狀況良好的企業的交流，切實落實好對標管理，深入學習和借鑑好的成本管理、質量管理、技術工藝改造及市場管理方法和思路，全面提升企業管理水平，提高企業競爭力。
7.防範好企業風險。一是針對不同客户，提前研究細化銷售合同條款，維護公司利益。二是對不同市場和客户進一步進行分類，對風險高的企業加強跟蹤監督與拜訪的強度，力爭提前做好防範工作。三是加大現款客户的開發，對信譽較差的老客户減少產品供應量直至終止合作。四是加強應收帳款的管理工作，確保企業資金安全。