診所管理制度 篇一
1、嚴格執行《消毒隔離管理總則》有關規定。
2、一律使用一次性注射用品，用後由回收站統一回收。
3、病人用的所有用物都要進行相應的處理。
4、壓舌板採用一人一用一滅菌，用後統一由供應室回收。
5、建立日常清潔制度。
6、各診室要有流動水洗手設備。
7、門診各治療室均應有紫外線燈管，每天照射一次。
8、各科室桌、椅、牀、地面、窗台用清水擦拭每日一次，有污染時用500mg/l含氯製劑擦拭。
9、搶救室環境整潔，儘量控制陪客，減少室內污染，定時通風。
10、急診搶救室及平車、輪椅、診察牀等應每日定時消毒，被血液、體液污染時應及時消毒處理，消毒劑用500mg/L含氯製劑。
11、急診搶救器材應在消毒滅菌的有效期內使用，一用一消毒或滅菌。
12、病人離開搶救室後，應及時進行終末消毒，以便應急。
13、門急診治療室、換藥室參照相應制度，觀察室參照病房的醫院感染管理制度。
診所管理規章制度 篇二
一、自行車庫管理制度
1．商場自行車庫只存放本商場員工上下班用自行車，超過一週不取的車輛，行政部自行處理，長時間出差時，要向管理人員打招呼。
2．憑有標誌車筐存放車輛。
3．要按規定位置放置車輛。
4．愛護車室內公用設備，損壞賠償。
5．保持車室內衞生，不扔廢棄物。
6．要文明存車，服從管理員管理，按順序存放，不得損壞他人車輛。
二、廢舊包裝物品回收管理制度
1．凡屬廢舊包裝物品，均由商場行政部統一回收，各部門不得自行處理。
2．商場各部門在拆箱或開包時，要儘量保持包裝物完好，要指定專人負責。廢舊包裝物品應及時送到行政部指定存放地點。
3．行政部設專人管理，回收的包裝物要按類型、規格碼放整齊，必要時要進行加工處理，及時聯繫回收單位，做好防火，防雨工作。
4．對外處理廢舊包裝物品要堅持儘可能多收益的原則。收入根據商場有關規定除上交財審部外，某餘部分獎勵上交單位和行政部。
5．回收工作做得好的單位，由行政部報請商場可對其進行表揚或獎勵。
6．回收工作中行政部與各部門之間要做好登記工作。
三、行業管理制度
為保證商場各項業務活動順利進行，商場在購、銷等工作中應加強法制觀念，加強行業管理。
1．商場在經營過程中，應注意各項手續齊備，特別是對方應提供的準運證、調運證、生產許可證、經營許可證、衞生許可證、代理批文、商標註冊等各種證件，應在內容-亡、時間上與實際相符並要有專人負責存檔、保管。商場經理要切實負起責任，避免造成損失。一旦出現問題要及時向場經營部彙報。對造成不良影響和經濟損失的要追究其工管經理及當事者的責任。
2．商場在經營過程中，要嚴格執行《產品質量法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》及有關政策法規。
3．為有效地保護消費者的合法權益，切實樹立國有商業的良好信譽，各櫃枱對所售出商品的質量要實行“先行負責制”，避免出現因質量問題，從而發生糾紛。
4．如商場經營的商品涉及到專項管理的，要先向商場經營部申報，待手續完備後，方能經營，若違反制度，一經發現，追究其主管經理責任。
5．企業法人營業執照正本由商場總經理辦公室負責懸掛在總經理辦公室牆上；專項商品經營許可證、廣告經營許可證、衞生許可證的正本、主件由總經理辦公室負責存檔。
6．由市場經營部歸檔、保存企業法人營業執照副本、專營證副本、許可證副本。
7．各櫃組、各部室因公事需要借用執照副本時，要向市場經營部出具蓋有本部門公章的借條，借條內容包括：事由、前往單位借用人簽字，用後要及時送還。
辦公用品管理規定
一、辦公物品的購買
第一條為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統一負責。
第二條根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室經理報告，確定訂購數量。如果辦公印刷製品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一併向管理經理提出。
調整印刷製品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經企劃部門審核確定大致的規格、紙張質地與數量，然後到專門商店採購，選購價格合適、格式相近的印刷製品。
第三條在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則．選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條在各部門申請的辦公用品中，如果包含有需要訂購的辦公用品。則申請部門還必須另填一份訂購單，經辦公用品管理部門確認後，直接向有關商店訂購。
辦公用品管理部門，必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條所訂購辦公用品送到後，按送貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題後，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然後，在訂購進度控制卡—上做好登記，寫明到貨日期、數量等等。
第七條收到辦公用品後，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。
第八條辦公用品原則上由總公司統一採購、分發給各個部門。如有特殊情
況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近採購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，並月把審核結果連同申請書一起交付監督檢查部門保存，以作為日後使用
情況報告書的審核與檢查依據。
第九條各部門的申請書必須一式兩份，一份用於分發辦公用品，另一份用於分發領用用品台賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。
第十條
1．接到各部門的申請書（兩份）之後，有關人員要進行核對，並在申請受理冊上做好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規格與名稱，以及數量，然後再填寫一份用品分發傳票給發送室。
2．發送室進行核對後，把申請的全部用品備齊，分發給各部門；
3．用品分發後做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發出通知書，轉交辦公用品管理空記賬存檔；另一份作為用品分發通知，連同分發物品一起返回各部門。
第十一條對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處現的其他有關事項。
二、辦公物品的保管
第十二條所有入庫辦公用品，都必須一一填寫台賬（卡片）。
第十三條必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要採取防蟲等到保全措施。
第十四條辦公用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月）。盤點工作由管理室主任負責。盤點要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然後調整台賬，使兩者一致。
第十五條印刷製品與各種用紙的管理以照盤存的台賬為基準，對領用的數量隨時進行記錄並進行加減，計算出餘量。一旦一批消耗品用完，立即寫報告遞交辦公用品管理室主任。
第十六條必須對商場各部門所擁有的辦公日用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷製品作出調查。調查方式是，每月5日對前一月領用量、使用量以及餘量（未用量）作出統計，向上報告。辦公用品管理室對報告進行核對，檢查各部門所統計的數據是否與倉庫的各部門領用台賬中的記錄相一致。最後把報告分部門進行編輯保存。
第十七條對商場各部門進行監督調查的內容包括：
1，核對用品領用傳票與用品台賬；
2．核對用品申請書與實際使用情況；
3．核對用品領用台賬與實際用品台賬。
第十八條
1．核對收支傳票與用品實物台賬；
2．核對支付傳票與送貨單據。
三、商場辦公物品管理制度
第一條行政管理部負責商場辦公用品、辦公設備、低值易耗品、通信設備的採購、保管與發放，電腦及附屬設備的購置與管理，由信息管理部設專人負責。
第二條商場各部門將所需辦公用品提前半個月報至行政管理部，行政管理部根據實際用量和庫存情況制定購置計劃，經總經理批准後購置。
第三條特需辦公用品、低值易耗品和通信設備，須經主管總裁批准，由行政管理部負責購置，然後記入備品保管賬目。
第四條備品發放採取定期發放制度，每月的1日和15日辦理，其他時間不予辦理。
第五條備品倉庫設專人負責。備品入庫需根據《入庫單》嚴格檢查品種、數量、質量、規格、單價是否與進貨相符，按手續驗收入庫，登記上賬。未辦入庫手續，財務一律不予報銷。
第六條備品保管實行“三清、兩齊、三一致”，即材料清、賬目清、數量清，擺放整齊、庫房整齊，賬、卡、物一致，做到日清月結。
第七條做好出庫管理。在日清月結的條件下，月末必須對所有單據按部門統計，及時轉到財務部結算。
第八條各部門設立耐用辦公用品檔案卡，由行政管理部定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。
第九條行政管理部負責收回商場調離人員的辦公用品和物品。
第十條行政管理部建立商場固定資產總賬，對每件物品要進行編號，每年進行一次普查。
四、商場辦公用品發放規定
第一條本商場為規範辦公田品的發放工作，特制訂本規定。
第二條商場各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品。
第三條各部門應指定專人管理辦公用品。
第四條各部門應於每月28日前將下月所需辦公用品計劃報辦公室。辦公室於每月6日前一次性發放各部門所需辦公用品。
第五條採購人員須根據計劃需要採購，保證供應。
第六條辦公用品入庫和發放應及時記賬，做到賬物相符。
第七條任何人未經允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。
五、辦公消耗品管理規定
第一條本商場為加強對辦公消耗品的管理，特制訂本規定。
第二條辦公消耗品是指文具、紙張、賬本及其他印刷物品。
第三條辦公消耗品一年的消耗限額為x萬元，各部門及有關人員必須節約使用，避免浪費。
第四條辦公消耗品的購買與管理，由總務部負責，下設保管員處理領用事務。
第五條總務部必須把握消耗品在正常情況下每月的平均消耗量，以及各種消耗品的市場價格、消耗品的最佳採購日期。在此基礎上，確定採購量與採購時間，以最小的採購量滿足日常事務運營對消耗品的基本需求。
第六條對於特殊場合所用的特殊辦公用品，使用部門必須先提出書面申請，總務部據此進行必要的調查後決定是否准予採購。如果一次採購價格總額超過x萬元時，須經該部門主管同意，必要時請示總裁。
第七條在訂製各種賬票時，如果需要改動原格式或者重新設計新格式，使用部門的主管必須起草正式文件或方案，若有相關部門，則需要一式多份，然後將這些材料送至總務部，並附上委託訂製或訂購申請單。之後，總務部在其責權範圍內。審核新格式、訂購數量是否合適，以及新格式的適用性與時效性等等。通過審核後，還必須就是否由本公司自行復制或複印，還是委託外部進行印刷等問題，與申請部門作進一步協商。
第八條向總務部領取辦公消耗品時，必須填寫申請書，寫明申請時間，使用場所（部門名稱）以及物品名稱與數量。同時，申請者以及其部門主管必須加蓋印章或簽字。另外，特殊辦公消耗品的申請，必須填寫用途。
第九條局部使用或特殊用途的賬簿傳票的訂購與領用，統一由總務部調控與管理。使用部門或申請者必須按特殊的程序提出申請。
第十條總務部必須在填寫辦公消耗品購進登記簿的基礎上，對照各申請採購傳票，在每月末進行統計，向總經理作出報告。
六、文具用品管理制度
第一條為使辦公文具用品管理規範化，特制訂本制度。
第二條本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1．消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、複寫紙、卷宗、標籤、便條紙、信紙，橡皮擦、夾子等；
2．管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等；
3．管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算機、印泥等。
第三條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、釘書機、打碼機等。
診所管理制度 篇三
1、佈置和組織本單位的防火宣傳教育工作，制定防火安全制度，消除火災隱患。
2、對本部門的防火重點要專人負責，採取必要的`安全措施和健全各項防火安全，發現隱患及整改。
3、維護保養消防器材和消防設備，不得隨意挪動和損壞。
4、做好上班前、下班後的安全檢查工作。
5、發現火險積極撲救並及時準確報警，控制火災發展。
6、熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程，做好班前班後的防火安全檢查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用方法、並做好保管工作。
7、對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫，嚴禁吸煙和動用明火，各類物品按條例有關規定存放，保持安全通道的暢通。)
8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，對暫時使用的易燃、可燃品要。 及時清理。不準將衣物放在台燈罩上烘乾或在室內、房間內焚燒物品，下班前要關閉電腦等用電器。
9、不準使用電器設備加熱東西，如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全，人離時要切斷電源。
10、不準亂拉亂接電線，因工作需要時必須經行政部批准。
11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時，必須由行政部批准並安排專人實施安全管理。
診所管理制度 篇四
一、電梯設備的維護、保養應符合國家法規、規範和技術要求。
二、電梯保養、維修應由有資質的電梯專業公司進行。
三、電梯日常維護、檢查、由持證電梯管理人員進行，並做好檢查記錄、簽名。
四、對電梯設備進行科學管理，做好設備重點部位維護保養工作，保證電梯運行正常。
五、發現故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄，及時通知電梯維保公司在24小時內進行處理。
六、電梯必須定期進行年審年檢，合格才能運行。
七、電梯管理人員應定期進行培訓。
八、電梯維保公司維保工作結束後，電梯管理人員需對維保工作做出評價、記錄並經雙方簽名確認。