2023年經營計劃及薪酬方案
一、主營業務
1、叉車銷售、租賃、二手機再製造、銷售：新機計劃銷售達到30台（含油叉和電叉），實現毛利潤15萬元（平均毛利潤按5000元/台測算）；計劃租賃達到30台，實現毛利潤30萬元（平均毛利潤按10000元/台/年測算）；二手機再製造和銷售100台，實現毛利潤40萬元（平均毛利潤按4000元/台測算）。
2、二手機融資：全年計劃實現融資額度300萬元，實現毛收入3萬元。
3、保險業務：全年計劃實現保費收入30萬，實現毛收入6萬元。
4、後平台所有工作。
5、毛利潤收入共計94萬元。
二、銷售、租賃目標月度分解
2023年月度目標分解
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
叉車新機銷售（單位：台） | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | |
二手機再製造（台） | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 100 |
二手機銷售（台） | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 |
融資（單位：萬元） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | ||
保險（單位：萬元） | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
三、人員配置
負責人1人（所有業務），維修人員1-2人，內勤1人。
四、公司薪酬績效管理方案
薪酬模式：基本工資+公司業績完成獎+生活補貼+提成
各崗位薪酬與差旅補貼對應表：
類別 | 基本工資 | 公司業績完成獎 | 生活補貼 | 差旅補貼（食、宿） |
負責人 | 5000元/月 | 3000元/月 | 15元/工作日 | 實報實銷 |
維修人員 | 4000元/月 | 2000元/月 | 15元/工作日 | 140元/天 |
內勤 | 3000元/月 | 1000元/月 | 15元/工作日 | - |
説明：
1、考核權重佔比：叉車銷售和租賃業務佔60%；二手機再製造佔30%；融資、保險業務佔10%；
2、月度目標任務完成率達60%（含）以上，業績完成獎勵按完成率比例發放，月度目標任務完成率低於60%不發。
3、如年度總目標完成，採取以豐補欠的原則，重新測算計發當年的業績完成獎。
4、基本工資不與業績完成率掛鈎，但參與日常考勤、工作彙報等內容考核。
五、公司業務提成方案
1、叉車新、舊機銷售提成標準
油叉、電叉：按超出規定銷售底價的50%提成（税前）；維修人員和內勤人員按50元/台獎勵，從業務人員提成中支付；
2、叉車新、舊機租賃提成標準
按收到租賃金額的5%提成（税後），維修人員和內勤人員按50元/台獎勵，從業務人員提成中支付；
3、工程機械設備融資提成標準
按收到服務費50%提成（税後），內勤人員按50元/台獎勵，從業務人員提成中支付；
4、工程機械設備保險提成標準
按收到保費的20%提成（税後）
六、車輛費用管理方案
1、負責人車輛燃油費、過路費根據實際出勤天數，按60元/天（或者按1000元/月)補貼，出差按1.2元/公里補貼，車輛維護、保養、停車、洗車等費用自行承擔。
2、維修人員車輛費用補貼按工作用車公里數進行補貼，補貼標準為1.2元/公里，車輛燃油費、過路費、維修、保養、保險、停車、洗車等費用包含在公里數補貼內，不再報銷其它車輛費用。