（請根據基層工會經費收支預算實際情況編寫預算説明）
根據《工會預算管理辦法》《貴州省基層工會經費收支管理實施細則（暫行）》（黔總工字〔2018〕12號）、《關於基層工會經費管理使用中有關問題的解答》（銅總工通〔2019〕2號）文件規定和要求，為切實加強工會經費收支管理，保障職工權益，現將 2021年度工會經費收支預算如下：
一、基本情況
Xxx工會2021年初有會員xx名，其中在冊在編xx人，其他會員xx人。有委員xx名（其中主席1人、.....）
二、2021年預算收入共xxx元。
1、動用結餘xxx元（即2020年期末滾存結餘）。
2、會費收入xxx元, 單位職工人數xxx人，以2021年1月份基本工資為基數計工會會員會費收入。
3、撥繳經費收入xxx元，以2021年1月份職工工資為基數，2021年職工總額xxx元，按職工工資總額的2%的60%計入撥繳經費收入，即xxx元。
4、行政補助收入xxx元。Xx名會員，按每人xx元補助，共補助xx元。
5、其他收入xxx元，以上年度銀行存款利息基礎預算。
二、2021年預算支出共xxx元。
1.職工活動經費開支xxx元。
（1）開展職工春秋遊活動。按照人均xxx元預算，主要用於活動場地、租車、在外用餐等。xxx人*xxx元*xxx次=xxx元。
（2）開展一次職工文體比賽活動。按照人均xxx元預算，主要用於活動場地、活動開展、獎勵支出等。按人均xxx元購買服裝。xxx人*xxx元=xxx元。
（3）開展一次職工素質提升培訓活動。按照人均xxx元預算，主要用於活動場地、活動開展、聘請教師、獎勵支出。xxx人*xxx元=xxx元。
（4）為職工全年團購4場教育影片電影票。xxx人*xxx元*xxx次=xxx0元。
2.職工集體福利經費開支xxx元
（1）職工會員逢年過節福利，按照春節人均不超過500元，其它法定節日人均不超過200元，會員生日發放不超過300元的生日蛋糕等慰問品的規定預算。xxx人*xxx元=xxx元。
（2）職工醫療互助。按女職工人均xxx元繳納住院醫療（住院+重疾）、住院津貼（津貼+重疾）、意外傷害、女職工特殊疾病四個項目，男職工人均xxx元繳納住院醫療（住院+重疾）、住院津貼（津貼+重疾）、意外傷害三個項目。xxx人*xxx元+xxx人*xxx元=xxx元。
（3）職工會員婚喪嫁娶、生育、生病住院、退休離崗、職工維權和職工會員及其直系親屬去世等符合政策的慰問費xxx元。
3.機關工會其他業務支出xxx元
用於機關工會在召開會議及專項業務方面產生的費用，全年預計xxx元。
三、結餘情況
本年收入合計xxx元（其中動用結餘xxx元，不含行政補助收入）-本年支出合計xxx元，累計赤字xxx元。按照《關於基層工會經費管理使用中有關問題的解答》（銅總工通〔2019〕2號）文件，申請行政補助工會經費xxx元，本年預算累計結餘xxx元。
Xxx工會委員會
2021年xx月xx日