商业计划书
目录：
一、项目简介
二、团队及组织架构
三、投融资预算
三、运营规划
一、项目简介
（一）、咖啡市场概述
以星巴克（甄选店）、Seesaw coffee、Manner coffee、GREYBOX COFFEE为代表的高端精品连锁咖啡店近两年来迅猛扩张，背后的驱动因素是中国不断增长的咖啡消费能力。据相关统计显示，中国的咖啡线下市场的规模在过去的5年内已经翻番，从2013年的135亿元迅猛增长至2018年的270亿元。预计2019年，中国咖啡市场的整体规模将突破300亿元。而全国线下咖啡店数量在2018年已经突破了14万家。
（二）、咖啡概念：
咖啡消费，在当今的中国已经日益被各个阶层的消费者所接受。以星巴克为代表的“环境消费”型咖啡店已经牢牢占据了中国咖啡消费市场的龙头位置。以瑞幸咖啡为代表的“快速消费”模式也已经成功获得资本青睐，并在美国纳斯达克成功上市。
今天，咖啡店在许多地方已经成为人们办公、商业活动空间， 我们的咖啡馆项目倡导咖啡“平民化”。并以“会员制”+“咖啡空间”的运营方式与目前的精品咖啡市场形成差异化竞争。店铺要求外形时尚、内部温馨、辨识度高。
（三）、品牌理念
***咖啡馆项目（名称待定）品牌诞生于2017年，由咖啡深度爱好者、专业咖啡师以及擅长空间运营的专业人士，本着“让咖啡更好喝，更亲民”的宗旨，将咖啡与社交空间有机融合，并致力于咖啡的“第三空间”营建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是儿童用品商场的休憩空间，也可以是美容店、健身房的等待区，也可能是娱乐明星经常光顾打卡的网红店，影视拍摄背景，文学创作地、创意工坊。运用网络工具实现线上线下同步营销的“会员制”+“第三空间”营建的模式，将咖啡文化更广泛的传播。
（四）、店铺形式
分为两种：
1、旗舰店/主题空间：面积在80~100平米，既是环境舒适的营业空间，也是以咖啡作为背景的办公场所或会客场所。注重“第三空间”运营。
2、主力店：营业面积在50~70平米，营业空间舒适温馨。
***咖啡馆项目希望将咖啡的高端、昂贵、精致的标签去掉，让更多热爱咖啡的人们能品尝和体验到好喝不贵的咖啡，分享咖啡文化，同时营造以咖啡为主题的第三空间。
（五）、主营产品：
咖啡、甜品、简餐、汉堡、三明治等。
咖啡————采用100%进口咖啡豆烘焙，现磨现做。
◆ 所有类型店铺均可出品各种优质的意式咖啡及饮品。
◆ 主力店及旗舰店可提供单品手冲咖啡。
◆ 根据店铺类型，有相应的菜单。
★ 旗舰店还可以根据顾客的个人需要，进行咖啡定制服务。包括：咖啡豆种类、牛奶种类、咖啡冲煮器皿、冲煮方式、出品等均可进行个性化定制。
甜品、简餐、汉堡————由专业食品供应商提供半成品或原料，现制现售。
（六）、咖啡周边：衍生品
新鲜烘焙的袋装咖啡、
咖啡礼盒、
罐装咖啡饮品（冷藏、短期保鲜）、
咖啡面膜等护肤用品、
咖啡杯、咖啡壶等。
（七）、销售模式：
采用“会员制”&“第三空间”相结合的方式，对各类店铺进行日常运营管理。
◆ 以会员入会的形式来销售办公或社交空间。
◆ 入会的会员在店内享受永久免费的咖啡服务。
◆ 不定期举办各类收费的主题活动，让店铺成为会员之间情感、信息、爱好的交流平台，也为咖啡爱好者提供互动平台。
（八）、渠道推广
利用线上和线下渠道同时进行营销推广。
所有的顾客既可以是消费者，也可以是合伙人、发起人、推广人。
◆ 线下推广——与周边3~5公里范围内酒店、宾馆、办公楼、俱乐部、健身房、院校、各类社团等形成合作关系，拓展会员。
◆ 线上推广——利用网络平台、社交软件、微信公众号、朋友圈、微信群、小程序进行线上推广，提高品牌知名度以及获得更多的消费客群。
（九）、市场分析
■ 竞对分析
品牌 | 模式 | 目标客户 | 优缺点 | 结论 |
瑞幸咖啡 | 新零售/快消 | 对价格敏感 对咖啡有需求 | 便宜 品质、口感较差 | 复购越来越少 |
星巴克 | 现磨/连锁直营 | 对咖啡有需求 环境消费要求高 | 品质、口感尚可 满足空间文化消费需求 | 价格越来越高 |
GREYBOX | 精品/高端消费 | 对咖啡有更高要求 追求快捷便利 | 品质优良，有独特风格 价格偏高，不易推广 | 小众消费群体 |
■ 竞争优势
◆ 有长期合作的咖啡豆供应链、原料供应商、咖啡烘焙工厂，保证咖啡风格的稳定性，咖啡出品的优良品质。
◆ 有专业的经验丰富的空间运营团队对***咖啡馆项目进行“第三空间”的运营推广。
◆ 有完善的专业的店铺选址要求，对咖啡空间进行严格的筛选。
二、团队及组织架构
2019年，***咖啡馆项目由创始发起人陈weifeng先生领衔，组成更具竞争力及更有发展前景的团队。经各方协商同意共同发起设立。首家旗舰店拟选址于虹桥高尔夫球场。
创始发起人：陈weifeng
发起人：echo
投资发起人：待定（5~10人）
非投资发起人：待定（3~5人）
其他相关合作伙伴：待定（3~5人）
其他投资人根据运营状况确定。
■ 组织架构
股东会：3~5名，陈weifeng、echo等（由全体股东组成，是公司的权利机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等相关事务。股东会按照股东的出资比例行使表决权。）
董事会：根据实际需要确定。（由股东选举产生董事会，执行公司的相关经营方针，制定公司的经营计划。董事会决议的表决，实行一人一票制。）
项目执行人：目前由陈weifeng担任执行长，echo担任执行人之一（由股东大会和董事会任命，负责执行公司的日常经营计划。）
■ 前期筹备阶段组织架构
前期运作由执行长及执行人对具体事务进行共同协商，配合，确立。
设立部门：
1、办公室：对人事、行政事务等具体事项进行统筹安排
2、市场部：推广、广告、合作、活动
3、招商部：会员招纳、项目接洽
4、营业部：门店日常运营管理
5、公关部：公共关系维护
6、财务部：财税、账务处理
7、法务部：法律相关事务
三、投融资计划
投融资计划将通过股东会决议形式来讨论确定。
■资金需求：
单店60万/年（含租金+人工成本+各类费用成本）
10家店=单店60万/年×10=600万
50家店=单店60万/年×50=3000万
100家店=单店60万/年×100=6000万
200家店=单店60万/年×200=12000万
500家店=单店60万/年×500=30000万
》》》资金用途：
◆ 店铺投资——40%
◆ 团队建设——20%
组建管理团队，对店铺进行系统化管理。引进各类所需专业人才，培训人才。
◆ 活动费用——10%
为会员定期举办各类主题活动，商业项目推介活动等。
◆ 品牌建设——20%
品牌推广，营销、宣传，线上线下各类活动。
■ 项目投资清单
单店费用×10家
132,380.00×10=1,323,800.00元
装修 | |||||
名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 | |
灯具 | 200 | 10 | 2,000 | ||
空调 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
墙面 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
地面 | 9,000 | 1 | 9,000 | ||
吧台 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||
矮柜 | 3,000 | 1 | 3,000 | ||
书架 | 2,500 | 2 | 5,000 | ||
展示台 | 1,000 | 1 | 1,000 | ||
设备桌 | 200 | 1 | 200 | ||
讲台 | 200 | 1 | 200 | ||
餐桌长 | 2,000 | 1 | 2,000 | ||
餐桌短 | 800 | 7 | 5,600 | ||
餐椅 | 150 | 40 | 6,000 | ||
沙发 | 1,000 | 1 | 1,000 | ||
茶几 | 400 | 1 | 400 | ||
合计： | 55,400 | ||||
物品 | |||||
名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 | |
咖啡机 | 30,000 | 1 | 30,000 | ||
磨豆机 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
开水机 | 1,500 | 1 | 1,500 | ||
制冰机 | 3,000 | 1 | 3,000 | ||
收银机 | 1,800 | 1 | 1,800 | ||
冰柜 | 2,400 | 1 | 2,400 | ||
碎冰机 | 900 | 1 | 900 | ||
净水器/软水器 | 800 | 2 | 1,600 | ||
手冲咖啡器具 | 1,500 | 1 | 1,500 | ||
咖啡豆 | 68 | 10 | 680 | ||
牛奶 | 16 | 60 | 960 | ||
风味糖浆 | 70 | 18 | 1,260 | ||
咖啡器具 | 48 | 15 | 720 | ||
咖啡耗材 | 100 | 8 | 800 | ||
合计： | 52,120 | ||||
用品 | |||||
名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 | |
投影仪 | 3,500 | 1 | 3,500 | ||
电脑/笔记本 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
音箱 | 1,500 | 2 | 3,000 | ||
麦克风 | 150 | 1 | 150 | ||
文具 | 50 | 10 | 500 | ||
马克杯 | 22 | 100 | 2,200 | ||
一次性纸杯 | 0.56 | 10,000 | 5,600 | ||
一次性塑料杯 | 0.60 | 3,000 | 1,800 | ||
纸巾 | 0.18 | 5,000 | 900 | ||
糖包 | 38 | 5 | 190 | ||
吸管 | 0.05 | 3,000 | 150 | ||
搅拌棒 | 0.09 | 3,000 | 270 | ||
纸袋 | 0.8 | 2,000 | 1,600 | ||
合计： | 24,860 | ||||
■ 收入构成
以40位会员的旗舰店为例
空间销售收入：
1000元/月/人×12个月=12000元/年/人×40人=480000元
活动销售收入：
2000元/天×20天=40000元/月×12个月=480000元
衍生品销售收入：
四、运营规划
■门店
计划在1-2年内开设：
1-2家旗舰店/主题空间，单店建筑面积在100平米以内；
8家主力店，单店建筑面积在50-70平米之间；
二年内各类门店总数量预计达到10+；
五年内各类门店总数量预计达到30+。
门店范围在上海或邻近城市。（仅限江浙沪地区）
每个类型的门店均有一套从选址、装修、运营、管理的执行标准。
■管理
◆精细化管理和运营，以标准化模式保证每一杯咖啡的出品质量。
◆门店扩张以标准化方式进行，秉承稳健和可持续发展的原则，拒绝盲目扩张，拒绝也蛮生长。
◆保持直营方式管理运营，以及控制门店数量。
■选址
主力店——沿街店铺，主力店客群是需要培养消费习惯的，相对于普通消费者，年轻人、商务人士、频繁商业活动的人群有饮用咖啡的习惯。因此选址侧重于大型商业设施一层沿街店铺、商务区写字楼一层配套商业、大学城商业配套。方圆3公里范围内不能有超过1-2家竞品，以免形成恶性竞争。
旗舰店——次沿街店铺，旗舰店以“第三空间”营建来吸引消费，消费客群对于环境、空间以及附加值服务的要求相对较高，绝大部分是高级商务活动者或某一领域专业人士，对于空间消费有一定的依赖性。因此选址要侧重于商务区、创意产业园区、文化产业中心、5A写字楼集中区域、CBD内、地标性商圈内。方圆3公里范围内需保证唯一性。