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篇一：财务岗位职责
1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案
2、负责登记保管各种明细账、总分类账
3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。
4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表
5、报销单据初步审核
6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支
篇二：财务岗位职责
1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、准备、分析、核对税务相关问题;
4、审计合同、制作帐目表格;
5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
篇三：财务岗位职责
1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;
2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;
3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;
4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
篇四：财务岗位职责
1、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
2、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;
3、对公司资产进行评估。
4、负责仓库盘点及基本账务的核对;
5、协助完成其他日常事务性工作;
6、负责与往来公司的帐务结算与统计。
篇五：财务岗位职责
1、按照公司管理制度的要求做好供应商往来账的管理工作，并与供应商每月固定时间核对账目;
2、根据核算和管理的需要，设置供应商明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂付、应付等单据;按规定办理好销帐手续，及时清帐;
4、做好往来账款管理工作，及时提供供应商对账数据，并提出合理化建议;
5、及时录入及分摊各类费用(采购费用、报销费用等)
5、妥善保管好各种原始凭证，并按会计档管理制度要求整理;
6、认真及时完成处领导交办的其他任务。
篇六：财务岗位职责
1、负责公司财务核算;
2、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证帐帐相符;
3、准确的编制提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理;
4、负责仓库盘点及基本账务的核对;
5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责费用核算和控制;
7、负责开具客户发票;
8、负责仓库单据的审核与打印;
9、领导交办的其他工作。
篇七：财务岗位职责
1、协助上级从财务角度出发，结合业务，推动相应的业务系统功能配置和优化;
2、协助上级进行OA、SRM、中台、SAP等信息化项目的业务和财务需求调研、整理及分析工作，督促业务部门、产品经理满足财务需求及负责财务需求方的验收工作;
3、协助参与财务中心内部相关部门需求的整理，向业务部门、产品经理提出需求内容及需求实现的结果，并跟进需求进程;
4、协助针对各信息化系统实际使用情况，结合财务核算与监督的职能需求，识别出信息化系统存在的问题或不足，提出优化调整建议，提升系统建设、系统应用等方面的效率;
5、协助上级部门安排的其他工作;
篇八：财务岗位职责
1、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核;
2、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿;
3、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
篇九：财务岗位职责
(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，有效的使用资金。
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促学校有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
(三)建立健全经济核算制度、利用财务会计资料进行经济活动分析。
(四)负责总校及分校的财务管理、财务人员管理及账务审核工作。
(五)及时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督控制管理。
(六)承办校长交办的其他工作。
篇十：财务岗位职责
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购买，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
篇十一：财务岗位职责
1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、准备、分析、核对税务相关问题;
4、审计合同、制作帐目表格;
5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
7、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
8、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;
9、对公司资产进行评估。
篇十二：财务岗位职责
1、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
2、负责仓库盘点及基本账务的核对;
3、协助完成其他日常事务性工作;
4、负责与往来公司的帐务结算与统计。
财务岗位职责范本
篇十三：财务岗位职责
1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;
2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;
3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;
4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;
5、协助财会文件的准备、归档和保管。
篇十四：财务岗位职责
子公司财务核算工作;
子公司预算编制及成本费用管理;
子公司税务申报;
子公司风险管控、财务宣导等;
篇十五：财务岗位职责
1、价格、政策的制定与维护;
2、客户订单对接处理与跟进;
3、销售、库存等数据的输出与通报;
4、仓储、物流的对接与协调。
篇十六：财务岗位职责
1.款项收支。按照相关财务流程，进行款项的收支，处理项目公司员工的报销事项
2.审核登记。负责重要凭证管理，按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票)， 审核原始凭证，保证其合法性和准确性，根据原始凭证，及时、正确地记录现金和银行账款
3.现金管理。 .每日进行帐款盘点，做到日清月结，帐实相符，将账款盘点数据进行汇总，并定期上报。
4.银行对接。对接项目合作银行，传递按揭贷款资料，跟踪银行按揭贷款的下放进度。
篇十七：财务岗位职责
完成付款报销申请的审核，及时处理应付款流程、会计关账、客户询证等相关工作，确保按公司规章及时付款
熟悉付款相关流程(供应商管理，付款周期，相关凭证管理，发票管理等);
及时配合业务部门，进行付款情况的查询;
付款凭证及时归档整理;
按时更新银行流水，及相关报表;
其他临时性工作安排;
篇十八：财务岗位职责
1. 独立处理公司日常全盘账务，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账。
2. 负责进行个税申报、年度汇算清缴、工商年报等工作。
3. 装订凭证、报表，保存、归档财务相关资料。
4. 负责公司的财务管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，进行各类税务申报。
5. 根据人事提供的考勤统计，进行工资核算，制作工资表。
6. 按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。
7. 负责编制财务报表及相关统计报表，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
8、完成公司下发的其他财务工作。
篇十九：财务岗位职责
1、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;
2、负责财务部现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财务相关资料的装订、保存、归档;
篇二十：高校财务岗位职责
1、核对学校用餐人次，并据以完成餐饮费用结算;
2、负责学生餐卡的制作、充值;
3、回复关于餐费结算的疑问及明细清单;
4、完成领导交办的其他工作;
篇二十一：高校财务岗位职责
1.遵守并执行财务部现金管理制度,正确合理安排,使用备用金并及时报销。
2.遵守并执行财务部现金管理制度,正确、及时地上缴每日的营业款及其它财务票证的操作
3.操作SAP系统，进行收货、验货、出库等操作。
4.有效的对营运收银售卡过程进行巡视,确保各环节无漏洞
5.负责餐厅销售金额的核对工作
6.负责正确制作生成各类营业报表
7.负责处理收银设备的报修，结算工作
篇二十二：高校财务岗位职责
1. 财务方面：
(1) 审核凭证、报税
(2) 每月参与会计/成本月结、制作部分财务报告书 等
2. 经营管理：
(1) 损益分析、预算管理、债权库存管理
(2) 参与事业计划/ 中长期计划制定 等
篇二十三：高校财务岗位职责
1.协助学校校长组织和监督各部门财务全面完成职责范围内的各项工作任务;
2.负责组织学校的成本管理工作。根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，进行成本预算、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，确保学校利润指标的完成;有效节约成本;
3.负责组织学校财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
4.组织领导本部门按上级要求编制财务决算工作，负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;
5.负责公司全面预算及预测每月对所有实际与预算的差异进行分析。
6.根据管理需求按月出具学校管理财务报表。
篇二十四：高校财务岗位职责
1.负责日常单据审核、凭证审核;
2.负责公司日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;
3.负责项目收入、成本、毛利分析预警;
4.负责应收账款、资金结余、垫支汇总等内部报表的编制、核对，报告、反馈;
5.与事业部相关人员协调沟通;
6.协助领导完成其他相关财务管理工作。